Обратите внимание, что с 01.10.2023 в программе 1С Бухгалтерия предприятия с релиза 3.0.142.67 внедрен новый механизм исправления уведомлений. Поэтому в инструкции будут рекомендации по исправлению уведомлений до 01.10.2023 и после.
Как исправлять ошибки в уведомлениях?
Если вы ошиблись в сумме, то формируете новое уведомление с корректной суммой и остальными заполненными полями как в первом уведомлении. Корректировка произойдет в ФНС автоматически
Копируем перовое ошибочное уведомление, и ставим верную сумму, оно затрет в ФНС данные по предыдущему уведомлению, если все реквизиты точь-в-точь такие же
До 01.10.2023 при проведении нового уведомления программа выдаст предупреждение, о том, что обнаружено дублирование в ранее подготовленных уведомления, и что новое уведомление вытесняет предыдущее.
Но это на стороне налоговой, а у нас в программе уведомление первое сформировало проводку и запись в регистре по ЕНС, второе корректировочное уведомление тоже сформировало движения. Поэтому первое ошибочное уведомление, которое для ФНС мы затерли новым уведомлением, нужно в базе сторнировать, чтобы не задублировались проводки и записи в регистрах.
Сторно документа делаем в разделе Операции – Операции, введенные вручную – Создать – Сторно документа. Также вместо сторно уведомления можно сделать Операцию по ЕНС с видом начисление и отразить там только разницу, а уведомление об исчисленных суммах отправить из 1С-Отчетности, чтобы оно не сформировало проводок и движений по регистрам. Но на наш взгляд проще просто сторнировать первое уведомление.
После 01.10.2023
Разработчики 1С бухгалтерии предприятия с релиза 3.0.142.67 добавили автоматическую корректировку задолженности по счету 68.90 и регистрам ЕНС в момент создания корректировочного уведомления об исчисленных суммах.
Автоматическая корректировка работает с 01.10.2023, в ранее созданных корректировочных уведомлениях вам необходимо будет отслеживать движения по счетам и регистрам самостоятельно.
То есть сторно делать больше не нужно, так как разработчики предусмотрели корректировку непосредственно в момент корректировки.
Если ошибка допущена не в сумме, а в каких-то реквизитах, то предоставляете уведомление с неверными реквизитами и суммой "0" рублей, а также либо отдельным уведомлением, либо в этом же новой строчкой со всеми верными реквизитами и суммой.
Вы копируете предыдущее уведомление, в одной строке нужно повторить реквизиты ошибочной строки и указать нулевую сумму налога (то есть мы как бы затираем ту неправильную запись в первом уведомлении), а во второй строке указываем корректные реквизиты и сумму налога к уплате
Новое уведомление ФНС с точно такими же реквизитами вытесняет предыдущее, корректировка у ФНС произойдет автоматически.
При проведении нового уведомления программа выдаст предупреждение, о том, что обнаружено дублирование в ранее подготовленных уведомления, и что новое уведомление вытесняет предыдущее.
Но это на стороне налоговой, а у нас в программе уведомление первое сформировало проводку и запись в регистре по ЕНС, второе корректировочное уведомление тоже сформировало движения. Поэтому первое ошибочное уведомление, которое для ФНС мы затерли новым уведомлением, нужно в базе сторнировать, чтобы не задублировались проводки и записи в регистрах.
Сторно документа делаем в разделе Операции – Операции, введенные вручную – Создать – Сторно документа. Также вместо сторно уведомления можно сделать Операцию по ЕНС с видом Начисление с отрицательными суммами. Не важно каким образом вы сделаете, главное, чтобы корректировка была сделана в регистре Расчеты по налогам на едином налоговом счете и в проводках по ЕНС
После 01.10.2023
Разработчики 1С бухгалтерии предприятия с релиза 3.0.142.67 добавили автоматическую корректировку задолженности по счету 68.90 и регистрам ЕНС в момент создания корректировочного уведомления об исчисленных суммах.
Автоматическая корректировка работает с 01.10.2023, в ранее созданных корректировочных уведомлениях вам необходимо будет отслеживать движения по счетам и регистрам самостоятельно.
То есть сторно делать больше не нужно, так как разработчики предусмотрели корректировку непосредственно в момент корректировки.
