Причина ошибки
По документу списания с расчетного счета на перечисление НДФЛ не была правильно распределена сумма оплаченного НДФЛ.
Исправление на 01.01.2021 не затрагивая документы прошлых периодов.
Описание ошибки
Ошибка в КУДИР НДФЛ выглядит так:
НДФЛ принимается в расходы по дате начисления, так как программа видит переплату
По уплате в расход не принимает
Исправление
Формируем универсальный отчет с параметрами:
Формируем отчет, смотрим остаток на конец, где он не закрывается, и с того платежного поручения начинаем исправление.
Формируем Операция, введенные вручную, добавляем в него регистры:
Прочие расчеты, Расходы при УСН.
В Прочие расчеты вносим все ПП по оплате НДФЛ начиная с той, на которой не закрылся остаток в сумме остатка.
В примере ошибка в ПП от 16.07.2018 на сумму 100 590,00 руб, а в прочем списании указали сумму:
Если задача внести исправления на 01.01.2021, то вносим все ПП до 31.12.2020 и в конце добавляем документ Начисление зарплаты за декабрь
В Расходы при УСН добавляем документ Начисление зарплаты за декабрь
Далее перепроводим документы через Групповое перепроведение документов.
