SCLOUD в facebook
подарок от SCLOUD Вам подарок!
region
Это ваш регион?
Scloud — 10 лет!
Поздравить
–50%
на online-курсы 1С
Доступное образование от компании 1С
Шапка знатока 1С
Станьте экспертом Scloud.ru
Опубликуйте статью в нашем
блоге и самоучителе
ноутбук
Прислать
курсы
Курс по программе «1С: Бухгалтерия»
Начните работать в программе 1С: Бухгалтерия всего за 6 занятий
шапка

Ошибка НДФЛ отражается в расходах не по оплате, а по начислению

Причина ошибки

По документу списания с расчетного счета на перечисление НДФЛ не была правильно распределена сумма оплаченного НДФЛ.

Исправление на 01.01.2021 не затрагивая документы прошлых периодов.

Описание ошибки

Ошибка в КУДИР НДФЛ выглядит так:

НДФЛ принимается в расходы по дате начисления, так как программа видит переплату

По уплате в расход не принимает

Исправление

Формируем универсальный отчет с параметрами:

Формируем отчет, смотрим остаток на конец, где он не закрывается, и с того платежного поручения начинаем исправление.

Формируем Операция, введенные вручную, добавляем в него регистры:

Прочие расчеты, Расходы при УСН.

В Прочие расчеты вносим все ПП по оплате НДФЛ начиная с той, на которой не закрылся остаток в сумме остатка.

В примере ошибка в ПП от 16.07.2018 на сумму 100 590,00 руб, а в прочем списании указали сумму:

Если задача внести исправления на 01.01.2021, то вносим все ПП до 31.12.2020 и в конце добавляем документ Начисление зарплаты за декабрь

В Расходы при УСН добавляем документ Начисление зарплаты за декабрь

Далее перепроводим документы через Групповое перепроведение документов.


(Рейтинг: 0 ,  Голосов: 0 )
Поделиться
Переходите в облачную 1С от Scloud
Тестовый период 14 дней — бесплатно
С нами вы получите качественный сервис:
  • Удобно. Работайте везде, где есть интернет.
  • Доступно. Стоимость от 950 ₽ в месяц.
  • Надежно. 15 лет на рынке IT.
  • Безопасно. Ваши данные надежно защищены.
  • Быстро. Самая высокая скорость.*
  • Всегда рядом. Поддержка 24/7.
Вы принимаете Оферту и соглашаетесь на обработку персональных данных в рамках Политики конфиденциальности.
* По данным infostart.ru

Материалы по теме

1632559033