Возвраты поставщику и корректировка поступления в УТ 11

Оглавление

    Возвраты поставщикам

    На форме подбора видно все товары, возможные для оформления возврата. Выбираем нужные и нажимаем перенести в документ:

    Видим, что новые товары успешно добавились в таблицу:

    В каждой строке таблицы есть ссылка на исходный документ поставки:

    Проведем документ и закроем его.

    Корректировки поступлений

    При получении от поставщика корректировочных документов (если исходный документ и корректировка находятся в разных отчетных периодах) в программе необходимо сделать соответствующую операцию, которая выполняется с помощью документов Корректировка поступления и корректировочный счет-фактура.

    Для примера уменьшим количество:

    На закладке Расхождения по кнопке заполняем таблицу:

    Количественные расхождения в учете можно отразить двумя способами:

    Давайте для начала выберем второй:

    Также по гиперссылке может зарегистрировать счет-фактуру:

    Документ заполняется автоматически, остается только заполнить номер и дату исправления, теперь проведем:

    Несмотря на проведенный документ корректировки, в ведомости по товарам на складах не увидим никакой разницы:

    Это говорит о том, что для отражения складских изменений нужно провести инвентаризацию, т.е. в данном случае оформить списание недостач.

    Теперь для примера давайте выберем второй вид корректировки в документе:

    Скорректируем количество документа:

    Отнесем разницу на прочие активы/пассивы, для этого в нижней части формы также нужно выбрать статью и аналитику доходов:

    По отчетам видим, что изменилось сальдо взаиморасчетов с контрагентом:

    Также видим, что зарегистрировался прочий доход:

    (Рейтинг: 5 ,  Голосов: 1 )
    Поделиться
    картинка
    Хотите попробовать 1С в облаке?
    Регистрируйтесь и начните работу уже сейчас!

    Материалы по теме

    1734147461