«Отражение начисления НДС» в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0

Маргарита Матевосова

Методист отдела 1С Scloud

Оглавление

Название документа «Отражение начисления НДС» говорит о своем предназначении. Помимо выполнения очевидной функции в программе 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 формирует проводки.

Документ применяется:

при оформленной реализации через документ «Операции, введенные вручную»;
при создании корректировки операции по НДС;
при упрощенном учете НДС.

Для создания документа переходим на вкладку меню «Операции», находим раздел «НДС» и нажимаем ссылку «Отражение начисления НДС».

Попадаем в журнал документов. Нажимаем «Создать», сформируется пустая форма документа.

Форма имеет стандартный набор полезных инструментов в верхней панели и несколько вкладок для ввода информации. Вкладка «Главное» содержит основную информацию, и здесь должны быть заполнены поля:

Организация;
Контрагент;
Договор с указанным контрагентом;
Ссылка «НДС в сумме» предназначена для выбора дополнительных параметров по отражению НДС (в сумме или сверху) и типа цен.

Раздел формы «Настройки» содержит обязательное к заполнению поле «Код вида операции», для выбора параметра нажимаем три точки справа в поле и заходим в справочник кодов, где и производим выбор.

Формировать проводки – активируется галочкой. При установленной галочке будут сформированы бухгалтерские проводки.

Оставшиеся три параметра имеют отношение к книге продаж.

Вкладка «Товары и услуги» будет содержать перечень товаров/услуг, по которым нужно отразить НДС. Заполнение обычно на основании расчетного документа.

Вкладка «Документы оплаты» предназначена для отражения имеющихся платежных документов по этой операции.

Вкладка «Дополнительно» служит для ввода реквизитов по грузоотправителю и грузополучателю. Как правило, эти данные подтягиваются автоматически из карточки контрагента. При необходимости реквизиты можно изменить, если отличаются от заявленных. Вся информация с этой вкладки попадает в печатную форму документов.

После заполнения всех вкладок информацией регистрируем «Счет-фактуру», для этого внизу предусмотрена соответствующая ссылка.

Для примера создадим документ «Отражение начисления НДС» и отметим галочкой пункт «Формировать проводки». В табличную часть добавим товар: