В инструкции рассмотрим, как оформить поступление товара на склад в 1С Бухгалтерия 3.0, а также расскажем, как внести данные по полученному счету-фактуре.
Как оформить поступление товара
Чтобы отразить поступление товаров, перейдите в раздел Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД) – Поступление – Товары (накладная, УПД)
В шапке документа укажите:
-
Накладная, УПД № - номер документа от поставщика
-
От: дата из документа, полученного от поставщика
-
Контрагент – контрагент из одноименного справочника
-
Договор – договор с контрагентом с видом договора "С поставщиком"
-
Счет на оплату – если есть счет от поставщика, то выберите его
-
Склад – это поле будет для выбора только если в справочнике Склады более одного склада. Если склад один, то этого поля не будет. Есть возможность отразить поступление товаров на разные склады по одной накладной. Для этого переключите на позицию В списке рядом со складом. И тогда указание склада будет не в шапке документа, а для каждой номенклатуры из поступления товаров.
- Расчеты – по гиперссылке настраивается срок оплаты (автоматически проставляется согласно настройке в разделе Администрирование – Параметры учета – Срок платы поставщикам). Также указываются счета расчетов с контрагентом и порядок зачета авансов. По умолчанию выбрано зачитывать авансы Автоматически, но можно выбрать По документу, тогда вы сможете самостоятельно выбрать, какой документ предоплаты относится к этому поступлению.
- Грузоотправитель и грузополучатель – можно указать, когда товар отправляется не нашим поставщиком непосредственно, или же мы не являемся конечным получателем товара
- По гиперссылке НДС сверху можно изменить на НДС в сумме и указать тип цен для документа
Табличную часть можно заполнить через кнопку Добавить (построчное добавление номенклатуры) или Подбор (для массового подбора номенклатуры в документ). Указывается количество, цена, ставка НДС, согласно полученному от поставщика документу. В поле Счет учета автоматически установится счет учета исходя из выбранного Вида номенклатуры в карточке номенклатуры. Можно изменить счет учета вручную в документе при необходимости.
Под табличной частью включите переключатель УПД, если получили от поставщика его в качестве первичного документа. При включении автоматически создается счет-фактура полученный. Если тумблер УПД не включить, то можно вручную указать номер и дату счета-фактуры полученного и нажать кнопку Зарегистрировать.
Создан счет-фактура полученный с кодом вида операции 01 Получение товаров, работ, услуг
Обратите внимание на галку Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения, она устанавливается по умолчанию и вычет по НДС сразу попадает в книгу покупок. Этой галки не будет, если:
-
У вас в базе настроен раздельный учет НДС
-
Если вы не имеете право на вычет по входящему НДС (при УСН с НДС со ставкой 5% или 7%)
Проводки по документу Поступление товаров (предоплаты в примере не было):
Проводки по документу Счет-фактура полученный:
Почему не проводится поступление товаров
При возникновении ошибок при проведении документов в 1С рекомендуем внимательно читать текст ошибки, в нем чаще всего уже указано ее решение.
Если обойти ошибку самостоятельно, обращайтесь на нашу линию консультации по 1С и мы подскажем причину и вариант решения вашего вопроса
- Не заполнена колонка/поле… - Заполнить все обязательные поля, они выделяются красным пунктиром
- Не заполнено поле Склад, но поля для выбора склада нет
Если в базе 1С в справочнике Склады только один склад, то и поля для выбора склада в документе не будет. Чтобы исправить ошибку склада, заполните его через обработку Групповое изменение реквизитов
- Невозможно поместить в закрытый период – эта ошибка означает, что в базе установлена дата запрета изменений и вы пытаетесь создать документ в периоде, закрытом от редактирования. Проверьте правильность указания даты в документе и если его действительно нужно внести в закрытый период, то снимите дату запрета в разделе Администрирование – Настройка пользователей и прав – Дата запрета изменений.
