Сторнирование ошибочно созданного в программе документа производится через Операцию, введенную вручную (Операции – Операции, введенные вручную – Создать – Сторно документа)
Укажите дату проведения операции сторнирования, в поле Сторнируемый документ выберите ошибочно созданный документ, поле Содержание автоматически заполнится, а также заполнится табличная часть проводками из документа-основания
Заполнилась также вкладка НДС предъявленный, где произведены изменения в регистре НУ по учету НДС, эту вкладку нужно очистить:
Для аннулирования записи книги покупок, которая была сделана в момент проведения ошибочного документа поступления, создадим документ Отражение НДС к вычету (Операции – Отражение НДС к вычету - Создать)
На вкладке Главное заполните дату контрагента, договор, документ, который сторнировали, проставляете все четыре галки, запись доп. листа за период укажите дату ошибочного документа:
На вкладке Товары и услуги нажмите кнопку Заполнить – Заполнить по расчетному документу
Заполнится табличная часть согласно документу поступления. Измените все суммы на отрицательные, а в графе Событие укажите Предъявлен НДС к вычету
После проведения документа будет сформирована проводка:
Для того чтобы сформировать уточненную декларацию по НДС за период совершения ошибки (введения в базу ошибочного документа) пройдите в раздел Отчеты – Регламентированные отчеты – Создать – Декларация по НДС, выберите периодом тот квартал, в котором был создан ошибочный документ поступления. Создать.
На Титульном листе в поле Номер корректировки поставьте 1 (или 2, если 1 корректировка уже была сдана)
Заполните декларацию и проверьте отражение корректировки в разделе 8 прил. 1
