Компания продала товар на сумму 6 000,00 руб, из них НДС составил 1 000 руб.:
При продаже оформлен счет-фактура:
Если была допущена ошибка при заполнении отпускной стоимости единицы товара, продавец обязан выдать исправить ошибку и выдать покупателю новый документ. В 1С он делается за несколько шагов:
-
На основании реализации вводится корректировка. В поле Вид операции нужно указать, что мы исправляем первичный документ. Чтобы корректировка внесла изменения во все регистры учета, указываем это в поле Отражать корректировку.
Товары в табличной части заполнятся по данным первичного документа. В соответствующих полях можно изменить необходимые цифры (в нашем примере меняем цену):
-
После проведения корректировки, создадутся проводки на правильные суммы, НДС будет увеличен, а неправильный счет-фактура в Книге продаж будет аннулирован.
-
Обновленный счет-фактура создается при нажатии на ссылку в документе корректировки:
Корректировка долга в 1С 8.3: проведение взаимозачета
В Книге продаж появятся верные записи:
