Доставка товаров сторонними службами доставки БП 3.0

В БП 3.0 Администрировании – Функциональность – Торговля проверьте активность галки Доставка транспортной компанией.

Для отражения факта реализации создаем документ в разделе Продажи – Реализация (акт, накладная, УПД) – Реализация – Товары/Товары, услуги, комиссия. В шапке документа указываем дату, контрагента и договор, счет на оплату (если есть). В поле Способ доставки открываем весь список. По умолчанию в программе есть Самовывоз и Собственная служба доставки. Создаем новый элемент.

Заполнять карточку вида услуги следует снизу вверх:
При необходимости отметить, что имеется трек-номер для отслеживания, он будет выведен на форму документа.
Если оплата товаров по договору будет после получения, то отметьте этот пункт галкой. Тогда появится поля для заполнения договора с транспортной компанией и счета расчетов.

• В поле Наименование пишем название способа доставки
• Услуга доставки – элемент из справочника Номенклатура с типом Услуга
• Перевозчик – Контрагент, который будет осуществлять доставку товаров покупателю

При таком порядке заполнения наименование способа доставки заполнится автоматически и проводки будут корректны.

Для заполнения поле Адрес доставки, в карточке Контрагента должен быть указан адрес.

Так как мы указали в Способе доставки, что есть трек-номер, то для его заполнения появилось поле в шапке документа.

Проводки по документу, 2 проводка сформирована так как оплата производится при получении товара.

При поступлении денежных средств от транспортной компании оформляется документ Поступление на расчетный счет (Банк и касса – Банковские выписки – Поступление) с видом операции Оплата от покупателя.

• Плательщик – транспортная компания
• Сумма – сумма за минусом комиссии
• Договор – договор с транспортной компанией
• Счета расчетов и авансов – 76.05

Для отражения услуг транспортной компании создается документ Поступление услуг (Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД) – Поступление – Услуги). Счет расчетов 76.05, счет учета 44.01.

Также создан документ Счет-фактура полученный с кодом вида операции 01. В ней установлена галка Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения. Будут сделаны проводки по принятию НДС к вычету.

Документ Реализация сформировал проводку по передаче задолженности с покупателя на транспортную компанию только по БУ, поэтому необходимо создать Операцию, введенную вручную (Операции – Операции, введенные вручную).

По Дебету счета 76.05 в первом субконто укажите транспортную компанию, втором субконто договор на доставку, в третьем субконто документ Реализации. Если не удается подобрать документ, то в форме укажите, что режим отбора по оборотам и отметьте Дебет.

Кредит заполните аналогично, только с указанием покупателя.
После записи Операции проверяем обороты по НУ 62 счета.