Доступ в 1С
Написать директору

Самоучитель

Пошаговое обучение по 1С. Наглядно и удобно

Рекомендуем к просмотру наши вебинары
Прошедшие вебинары:
22.02.2019
Сдача отчетов СЗВ-СТАЖ- 2-НДФЛ- 6-НДФЛ за 2018 в конфигурации ЗУП 3.1
Посмотреть
23.01.2019
Отчетность по НДС в БП КОРП 3.0
за 4 квартал 2018 года
Посмотреть
17.05.2019
Начало работы в 1С Зарплата и
управление персоналом
Посмотреть
19.02.2019
Переход с ЗУП 2.5 ПРОФ на ЗУП 3.1
Посмотреть

Оформление командировки и выплата командировочных 1С 8.3

Сразу отметим, что типовой формы документа по учету командировок в программе 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 не предусмотрено. Все отражение оформляется выдачей денежных средств по РКО и авансовым отчетом подотчетного лица.

Возможно перечисление суммы командировочных на банковскую карту сотруднику, в этом случае оформляется «Списание с расчетного счета». Остановимся на подробном рассмотрении документов: «Расходный кассовый ордер» и «Авансовый отчет».

Размер суммы денежных средств определяется приблизительно с учетом издержек на оплату проживания, проезда, суточных и прочих возможных затрат. Выдача денег происходит на основании заявления, в котором указывается цель (командировка) и сумма. Перейдем к формированию РКО. Проходим на вкладку меню «Банк и касса», раздел «Касса» и нажимаем на ссылку «Кассовые документы».

Кассовые документы

Попадаем в журнал. Находим надпись «Выдача» и в открывшейся форме производим заполнение данными полей:

  • вид операции – необходимо указать «Выдача подотчетному лицу»;

  • счет учета заполнится автоматически по предустановленным параметрам учета;

  • организация – данное поле будет отображаться, если учет ведется по нескольким организациям, в другом случае оно будет отсутствовать;

  • получатель – указываем сотрудника;

  • сумма – размер командировочных;

  • реквизиты печатной формы необходимо развернуть и прописать порядковый номер из заявления подотчетного лица;

  • комментарий – заполняется для понимания, по какой причине выдаются ДС.


Проводим РКО и смотрим сформировавшиеся проводки:

Движения документа

По затраченным средствам подотчетное лицо должно предоставить отчет после возвращения из командировки.

Для этого используется форма «Авансовый отчет» (раздел «Кассовые документы»).

Авансовый отчет

Создаем новый документ. В верхней части выбираем из справочника «Подотчетное лицо» (вводим данные человека, который ездил в командировку). Далее видим несколько вкладок:

  • Вкладка «Авансы» - добавляем строку в табличную часть, далее нажимаем в колонке «Документ аванса» и в окошке «Выбор типа данных» выбираем «Выдача наличных».

  • Вкладка «Товары» заполняется если закупались какие-либо товары.

  • Вкладка Прочее» - здесь построчно вводим документ расхода. Это может быть билет на проезд, квитанция на услуги, оплата жилья и так далее. Указываем сумму данные по НДС.


Проводим документ. В проводках отразится сумма затраченных средств:

Движение документа

Если затраты меньше выданной суммы и у сотрудника образовался остаток, то его оформляют на возврат.  


Все статьи базы знаний
* Статья подготовлена на основе материалов сайта нашего партнера programmist1s.ru