Доступ в 1С
8 800 555-91-15
Написать директору
Рекомендуем к просмотру наши вебинары
Будущие вебинары:
Ближайшая дата
В ближайшее
время данный вебинар
проводиться не будет.
Посмотреть запись
Прошедшие вебинары:
17.07.2018
Начало работы в 1C Бухгалтерия 3.0
Посмотреть
20.07.2018
Начало работы в 1С Зарплата и
управление персоналом
Посмотреть
12.06.2018
Подготовка отчетности по НДС
и налогу на прибыль
за I квартал
Посмотреть

«Отражение начисления НДС» в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0

Название документа «Отражение начисления НДС» говорит о своем предназначении. Помимо выполнения очевидной функции в программе 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 формирует проводки.

Документ применяется:

  • при оформленной реализации через документ «Операции, введенные вручную»;

  • при создании корректировки операции по НДС;

  • при упрощенном учете НДС.

Для создания документа переходим на вкладку меню «Операции», находим раздел «НДС» и нажимаем ссылку «Отражение начисления НДС».  

Отражение начисления НДС

Попадаем в журнал документов. Нажимаем «Создать», сформируется пустая форма документа.

Форма имеет стандартный набор полезных инструментов в верхней панели и несколько вкладок для ввода информации. Вкладка «Главное» содержит основную информацию, и здесь должны быть заполнены поля:

  • Организация;

  • Контрагент;

  • Договор с указанным контрагентом;

  • Ссылка «НДС в сумме» предназначена для выбора дополнительных параметров по отражению НДС (в сумме или сверху) и типа цен.

  • Раздел формы «Настройки» содержит обязательное к заполнению поле «Код вида операции», для выбора параметра нажимаем три точки справа в поле и заходим в справочник кодов, где и производим выбор.

  • Формировать проводки – активируется галочкой. При установленной галочке будут сформированы бухгалтерские проводки.

  • Оставшиеся три параметра имеют отношение к книге продаж.

Вкладка «Товары и услуги» будет содержать перечень товаров/услуг, по которым нужно отразить НДС. Заполнение обычно на основании расчетного документа.

Вкладка «Документы оплаты» предназначена для отражения имеющихся платежных документов по этой операции.

Вкладка «Дополнительно» служит для ввода реквизитов по грузоотправителю и грузополучателю. Как правило, эти данные подтягиваются автоматически из карточки контрагента. При необходимости реквизиты можно изменить, если отличаются от заявленных. Вся информация с этой вкладки попадает в печатную форму документов.

После заполнения всех вкладок информацией регистрируем «Счет-фактуру», для этого внизу предусмотрена соответствующая ссылка.

Для примера создадим документ «Отражение начисления НДС» и отметим галочкой пункт «Формировать проводки». В табличную часть добавим товар:

Отражение начисления НДС

В нижней части формы можно увидеть сумму НДС, предназначенную к начислению.

Сумма НДС, предназначенная к начислению

Проводим документ и смотрим проводки с отражением в регистре «Бухгалтерский и налоговый учет»:

Бухгалтерский и налоговый учет

И с отражением в регистре «НДС продажи»:

Регистр


Все статьи базы знаний
* Статья подготовлена на основе материалов сайта нашего партнера programmist1s.ru