Ошибки в 1С 8.3: Как быть, если счет-фактура не попал в книгу покупок

В данном случае счет-фактура формируется автоматически непосредственно из документа «Поступление товаров, услуг»:

Но иногда случается, что документы перепроводят или оформляют задним числом. Вследствие чего получается несоответствие фактической даты поступления счета-фактуры. При этом создание документа «Счет-фактура» может не отразиться в книге покупок. В редких случаях бывает не совпадение дат при поступлении товара и документов. Например, когда на производственное предприятие поступает основное средство или оборудование, которое может быть принято к учету в другом отчетном периоде:

Движение документа отразит временную разницу:

При оформлении поступления ОС (или оборудования) галочка «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» должна быть снята:

НДС будет принят к вычету после того, оборудование будет принято к учету:

Счет-фактура будет отражаться в книге покупок при наличии проводки Дебет 01 – Кредит 08:

В данном случае нужно оформление документа «Формирование записей книги покупок»:

Еще ошибки могут быть связаны отметкой галочкой пункта «НДС включать в стоимость»:

Чтобы НДС был принят к вычету, нужно установить галочку.

Также ошибки могут возникать из-за дублирующих счетов-фактур при невыверенных счетах 60.02 и 76.ВА. Это может случиться при неоперативном вводе документа оплаты и поступления товаров. При ситуации, когда сначала происходит ввод только банковских и кассовых документов, а позднее на их основании вводится счет-фактура на аванс. Если потом выводятся документы поступления общим списком, то возможно задвоение введенных ранее счетов-фактур. В этом случае оба документа попадают в книгу продаж. Чтобы этого избежать, необходимо восстанавливать последовательность перепроведением документов оплаты и поступления. Обязательна проверка корректности проводок.