Пожалуйста, подождите.
Идет обработка данных...
Самоучитель
Пошаговое обучение по 1С. Наглядно и удобно
Рекомендуем к просмотру наши вебинары
прошедшие вебинары:
- 1С:Бухгалтерия (174)
- 1С:Управление торговлей (31)
- 1С:Зарплата и управление персоналом (10)
- Синхронизация (1)
- Частные случаи (24)
1С:Бухгалтерия
(174)
- Алкогольная продукция (1)
- Банк и касса (12)
- Бухгалтерский баланс (2)
- Ввод начальных остатков (2)
- Зарплата и кадры (37)
- Начало работы в 1С Бухгалтерия 3.0 (1)
- Налоги и взносы (5)
- Налогообложение (4)
- Общие вопросы (4)
- Операции (9)
- Отчеты (13)
- Подготовка к ведению учета (9)
- Работа со справочниками (8)
- Учет НДС (21)
- Учет НМА (1)
- Учет ОС (15)
- Учет расчетов с покупателями и поставщиками (4)
- Учет ТМЦ (3)
- Учет торговых операций (21)
- Учет торговых операций / Банк и касса (2)
1С:Управление торговлей
(31)
- Начало работы в программе (2)
- Ввод начальных остатков (1)
- CRM и маркетинг (4)
- Закупки (4)
- Продажи (4)
- Интеркомпани (1)
- Номенклатура (4)
- Складской учет и запасы (4)
- Сервис и администрирование (4)
- Особенности работы с программой (3)
1С:Зарплата и управление персоналом
(10)
- Начало работы в программе (4)
- Начисление заработной платы (3)
- Начисление прочих доходов (1)
- Начисление по договорам (1)
- Отчеты (1)
Переходи на 1С в облаке!
Работает везде, где есть интернет
Мощные сервера + поддержка 24/7
От 760 ₽, бесплатные консультации и обновления
Попробовать 14 дней бесплатно
Ошибки в 1С 8.3: Как быть, если счет-фактура не попал в книгу покупок
Счет-фактура - это основной документ, по которому происходит предъявление к вычету НДС. Для того чтобы это было возможно, существуют определенные условия:
-
Товары и/или услуги должны быть приобретены для дальнейшей перепродажи или производственных работ.
-
Каждый поступивший товар должен быть принят к учету и числиться на балансе.
-
Наличие самого документа «Счет-фактура», который в обязательном порядке правильно оформляется и регистрируется в программе.
В программе 1С учет входящего НДС осуществляется по документам поступления и по созданным записям в книге покупок. Иногда возникают ситуации, что зарегистрированный счет-фактура в книге покупок не отражается. Для верного учета НДС в книге покупок необходимо соблюдать последовательность оформления всех документов поступления. Рассмотрим на примере регистрации накладной от поставщика с предоставленным счетом-фактурой:
В данном случае счет-фактура формируется автоматически непосредственно из документа «Поступление товаров, услуг»:
Обратите внимание на установленную галочку возле пункта «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения». На основании этого запись в книге покупок появится именно в том периоде, в котором зарегистрирован счет-фактура.
Но иногда случается, что документы перепроводят или оформляют задним числом. Вследствие чего получается несоответствие фактической даты поступления счета-фактуры. При этом создание документа «Счет-фактура» может не отразиться в книге покупок. В редких случаях бывает не совпадение дат при поступлении товара и документов. Например, когда на производственное предприятие поступает основное средство или оборудование, которое может быть принято к учету в другом отчетном периоде:
Движение документа отразит временную разницу:
При оформлении поступления ОС (или оборудования) галочка «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» должна быть снята:
НДС будет принят к вычету после того, оборудование будет принято к учету:
Счет-фактура будет отражаться в книге покупок при наличии проводки Дебет 01 – Кредит 08:
В данном случае нужно оформление документа «Формирование записей книги покупок»:
Еще ошибки могут быть связаны отметкой галочкой пункта «НДС включать в стоимость»:
Данный пункт отмечается только при раздельном учете НДС при использовании материалов на производство продукции без НДС.
Чтобы НДС был принят к вычету, нужно установить галочку.
Также ошибки могут возникать из-за дублирующих счетов-фактур при невыверенных счетах 60.02 и 76.ВА. Это может случиться при неоперативном вводе документа оплаты и поступления товаров. При ситуации, когда сначала происходит ввод только банковских и кассовых документов, а позднее на их основании вводится счет-фактура на аванс. Если потом выводятся документы поступления общим списком, то возможно задвоение введенных ранее счетов-фактур. В этом случае оба документа попадают в книгу продаж. Чтобы этого избежать, необходимо восстанавливать последовательность перепроведением документов оплаты и поступления. Обязательна проверка корректности проводок.
Вам может быть интересно:
* Статья подготовлена на основе материалов сайта нашего партнера programmist1s.ru