-
- Начало работы
- Работа со справочниками
- Банк и касса
- Расчеты с покупателями и поставщиками
- ЭДО в 1С Бухгалтерия
- Учет ТМЦ, складские операции
- Производство
- ОС и НМА в 1С:Бухгалтерии
- Зарплата и кадры
- Операции в 1С Бухгалтерии
- Администрирование
- Общие вопросы по 1С: Бухгалтерии
- Комиссионная торговля и маркетплейсы
- Экспорт, импорт, расчеты в валюте
-
- 4-ФСС в 1С Отчетность
- Бухгалтерская отчетность
- ЕНС и ЕНП
- ЕФС-1
- Налог на прибыль в 1С Отчетность
- Общие вопросы по 1С Отчетности
- Отчетность в Росстат
- Отчетность по НДФЛ
- Отчетность по УСН
- Отчетность СЗВ-ТД
- Патент
- РСВ
- СЗВ-СТАЖ, ПСФЛ (замена СЗВ-М)
- Транспортный, земельный и имущественный налог
- Учет НДС и отчетность по НДС
Сторно документа поступления прошлого периода и уточненная декларация НДС в БП 3.0
Маргарита Матевосова
Методист отдела 1С Scloud
Сторнирование ошибочно созданного в программе 1С:Бухгалтерия документа производится через Операцию, введенную вручную (Операции – Операции, введенные вручную – Создать – Сторно документа)
Укажите дату проведения операции сторнирования, в поле Сторнируемый документ выберите ошибочно созданный документ, поле Содержание автоматически заполнится, а также заполнится табличная часть проводками из документа-основания
Заполнилась также вкладка НДС предъявленный, где произведены изменения в регистре НУ по учету НДС, эту вкладку нужно очистить:
Для аннулирования записи книги покупок, которая была сделана в момент проведения ошибочного документа поступления, создадим документ Отражение НДС к вычету (Операции – Отражение НДС к вычету - Создать)
На вкладке Главное заполните дату контрагента, договор, документ, который сторнировали, проставляете все четыре галки, запись доп. листа за период укажите дату ошибочного документа:
На вкладке Товары и услуги нажмите кнопку Заполнить – Заполнить по расчетному документу
Заполнится табличная часть согласно документу поступления. Измените все суммы на отрицательные, а в графе Событие укажите Предъявлен НДС к вычету
После проведения документа будет сформирована проводка:
Для того чтобы сформировать уточненную декларацию по НДС за период совершения ошибки (введения в базу ошибочного документа) пройдите в раздел Отчеты – Регламентированные отчеты – Создать – Декларация по НДС, выберите периодом тот квартал, в котором был создан ошибочный документ поступления. Создать.
На Титульном листе в поле Номер корректировки поставьте 1 (или 2, если 1 корректировка уже была сдана)
Заполните декларацию и проверьте отражение корректировки в разделе 8 прил. 1
