Топ-100
Важно
Важно для УСН!
Налоговая реформа для УСН в 2025 году в БП 3.
шапка

Как внести в БП 3.0 ранее не учтенные документы реализации услуг

Оглавление

    Для отражения в базе ранее не учтенного (за прошлый год) документа создайте Реализацию (раздел Продажи – Реализации (акты, накладные, УПД) – Реализация - Услуги) от даты обнаружения пропущенного факта хозяйственной жизни. В шапке укажите данные по контрагенту, договору с ним, при наличии укажите счет на оплату. В поле Расчеты проверьте счета расчетов с контрагентом и порядок зачета аванса.

    В табличной части укажите реализуемые услуги, сумму, ставку НДС. В поле Счета учета укажите счет доходов 91.02, счет расходов и НДС 91.02 и обратите внимание на статью доходов: вид статьи должен быть Прибыль (убыток) прошлых лет и установлена галка Принимается к налоговому учету, при необходимости можно создать свою статью доходов.

    В нижней части документа создайте счет-фактуру. Проверьте выписанный счет-фактуру, дата в поле от должна стоять от того числа, когда на самом деле был выписан документ. Проведение такого счет-фактуры не откроет закрытый период в базе. Запишите документ.

    Проведите документ Реализация услуг. Откройте проводки по кнопке ДтКт. Понадобится внести ручные корректировки, установите соответствующую галку. Править нужно сумму НУ Кт, в 1 проводке Дт 62.01 Кт91.01 суммы по Кт в НУ быть не должно, мы создадим дополнительные проводки на дату возникшей ошибки:

    1. Дт 62.01 Кт 90.01.1, где укажем эту же сумму по Кт НУ.

    2. Дт 90.09 Кт 99.01.1 с суммой в НУ Дт и НУ Кт

    Это необходимо для того, чтобы не перепроводить регламентную операцию по закрытию счетов 90, 91. При ручной корректировке, даже если мы поставим датой проводки дату прошлого периода, закрытый период не будет раскрыт.

    Скорректируйте регистр НДС Продажи: В колонке Запись дополнительного листа укажите:

    - запись дополнительного листа – да

    - корректируемый период – начало периода, в который вносятся изменения

    - сторнирующая запись доп. листа – нет.

    Записать и закрыть. Проверьте, чтобы исчисленный НДС отразился в доп.листе Книги продаж (Отчеты – Книга продаж) за исправляемый период.

    Далее необходимо в Закрытии месяца (раздел Операции) перепровести только регламентную операцию Реформация баланса. В проводках вы увидите, что суммы в НУ будут увеличены на сумму ранее неучтенной выручки.

    Подайте уточненную Декларацию по НДС и уточненную Декларацию по налогу на прибыль.

    В Отчете о финансовых результатах за текущий год в строке 2340 будет отражена неучтенная сумма доходов.

    (Рейтинг: 5 ,  Голосов: 2 )
    Поделиться
    картинка
    Хотите попробовать 1С в облаке?
    Регистрируйтесь и начните работу уже сейчас!

    Материалы по теме

    Иконка Казахстан
    Интересуют решения 1С для Казахстана?
    да
    Стоимость аренды 1С
    Название конфигурации
    1С: Бухгалтерия ПРОФ 1С: Бухгалтерия ПРОФ
    • Совпадений не найдено
    • 1С: Бухгалтерия ПРОФ
    • 1С: Управление нашей фирмой
    • 1С: Розница
    • 1С: Бухгалтерия НКО ПРОФ
    • 1С: Бухгалтерия государственного учреждения
    • 1С: Зарплата и управление персоналом ПРОФ
    • 1С: Управление торговлей
    • 1С: Зарплата и кадры госучреждения
    • 1С: Розница. Ювелирный магазин
    • 1С: Розница. Магазин одежды и обуви
    • 1С: Розница. Салон оптики
    • 1С: Розница. Магазин бытовой техники и средств связи
    • 1С: Розница. Магазин строительных и отделочных материалов
    • 1С: Розница. Магазин автозапчастей
    • 1С: Розница. Аптека
    • 1С: Розница. Книжный Магазин
    • 1С: Управление сервисным центром
    • 1С: CRM
    • 1С: Бухгалтерия для Беларуси
    • 1С: Документооборот ПРОФ
    • 1С: Бухгалтерия КОРП
    • 1С: Бухгалтерия НКО КОРП
    • 1С: Управление торговлей + CRM
    • 1С: Общепит ПРОФ
    • 1С: Автосервис
    • 1С: Управление автотранспортом
    • 1С: Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ
    • 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК
    • 1С: Бухгалтерия строительной организации
    • 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия
    • Яуза Софт: Менеджер строительства 4.0
    • 1С: SPA-салон
    • 1С: Салон красоты
    • 1С: Ресторан. Фронт-офис
    • 1С: Комплексная автоматизация
    • 1С: Управление автотранспортом ПРОФ
    • 1С: Аренда и управление недвижимостью
    • 1С: Управление нашей строительной фирмой
    • Яуза Софт: Управление строительной фирмой
    • 1С: Фитнес-клуб ПРОФ
    • 1С: Общепит КОРП
    • 1С: Документооборот КОРП
    • 1С: Комплексная автоматизация + CRM
    • 1С: Управление торговлей алкогольной продукцией
    • 1С: Транспортная логистика КОРП
    • 1С: Зарплата и управление персоналом КОРП
    • 1С: Фитнес-клуб КОРП
    • 1С: Управление МФО и КПК КОРП
    • 1С: Ломбард КОРП
    Период
    12 мес. (скидка 20%) 12 мес. (скидка 20%)
    • 1 месяц (без скидки)
    • 3 мес. (скидка 5%)
    • 6 мес. (скидка 10%)
    • 12 мес. (скидка 20%)
    Пользователей
    от  ₽ / мес.
    1739933817