Вход в 1C: Фреш
Авторизируйтесь в сервисе через личный кабинет на сайте 1С: Фреш
Войти в личный кабинет
Вы можете сменить организацию - оставьте номер телефона для консультации
Загрузка
курсы
Курс по программе «1С: Бухгалтерия»
От 15 000 ₽. Скидка на курсы стоимостью от 1 500 ₽ по промокодам: SCloudMay — 500 ₽ на видеокурсы, SCloudMay30 – 30% на онлайн-обучение.
шапка

Отчетность по налогу на прибыль

Обновлено 10.02.2021 г.

Предварительные настройки

В настройках Налога на прибыль (Главное – Налоги и отчеты – Налог на прибыль) указываются следующие значения:

  • Ставки налога в федеральный и региональный бюджеты (по умолчанию 3% и 17%)
  • Метод начисления амортизации, согласно Учетной Политики организации
  • Способ погашения стоимости спецодежды и спецоснастки
  • Необходимость формирования резерва по сомнительным долгам
  • Перечень прямых расходов
  • Номенклатурные группы реализации продукции и услуг
  • Порядок уплаты авансовых платежей

Декларация по налогу на прибыль

Создать декларацию по Налогу на прибыль можно, перейдя в раздел Отчеты – 1С-Отчетность  - Регламентированные отчеты – Создать – Декларация по налогу на прибыль. Далее указывается организация (если в базе ведется учет по одной организации, она будет автоматически выбрана), период, за который будет составляться декларация и редакция формы.

налог-на-прибыль-003

По умолчанию в декларацию добавлены все листы, разделы и приложения. Настроить их отображение можно по кнопке «Еще» - Настройки – Свойства разделов, установив на нужные разделы флажок Показывать и снять с тех, которые не заполняются.

налог-на-прибыль-004

налог-на-прибыль-006

Титульный лист Декларации по налогу на прибыль заполняется на основании данных из карточки организации (Главное – Организации). Белые поля заполняются автоматически на основании данных из карточки организации. Желтые поля доступны к редактированию. При внесении изменении в данные справочника «Организации», для того чтобы данные обновились и в отчете нажмем кнопку Еще – Обновить. 

налог-на-прибыль-008

По умолчанию Декларация заполняется для предоставления в налоговый орган по месту нахождения организации, а также номер корректировки «0». Налоговый период (код) и Отчетный год заполняются автоматически в зависимости от того, какой период был выбран в при создании Декларации.

Поле «Достоверность и полноту сведений, указанных в декларации, подтверждаю» заполняем кодом 1, если отчетность подписывает руководитель, кодом 2, если подписантом является представитель.

Датой подписи по умолчанию считается дата создания Декларации.

налог-на-прибыль-009

Для заполнения данных Декларации по налогу на прибыль нажмем кнопку «Заполнить». 

Лист 02 заполняется автоматически, за исключением строк 070-080, 130, 220-267, 290-340 и 350-351. При этом эти строки заполняются вручную с учетом предыдущей декларации в рамках календарного года:

  • строка 220 = (строка 190+строка 300) предыдущей Декларации
  • строка 230 = (строка 200+строка 310) предыдущей Декларации
  • строка 290 = строка 180 текущей Декларации – строка 180 предыдущей Декларации
  • строка 300 = строка 190 текущей Декларации – строка 190 предыдущей Декларации
  • строка 310 = строка 200 текущей Декларации – строка 200 предыдущей Декларации
  • строка 320 = строка 290
  • строка 330 = строка 300
  • строка 340 = строка 310

налог-на-прибыль-011

Приложение 1 к Листу 02 заполнится автоматически, за исключением строк 021-027, которые заполняются вручную при необходимости.

налог-на-прибыль-013

Приложение 2 с Листу 02 заполняется автоматически показателями прямых (строки 010-030), косвенных (строка 040) и внереализационных расходов (строка 200).

налог-на-прибыль-015

налог-на-прибыль-017

Подразделы 1.1 и 1.2 Раздела 1 заполняются автоматически на основании данных из Раздела 02. При внесении изменений в Раздел 02, «Заполнить Подраздел 1.1 по данным декларации» для актуализации данных, аналогично для Подраздела 1.2.

налог-на-прибыль-019

налог-на-прибыль-021

Чтобы расшифровать показатель и понять из чего сложилась та или иная сумма в Декларации, предусмотрена кнопка «Расшифровать». Выделяем ячейку для расшифровки и жмем кнопку «Расшифровать».

налог-на-прибыль-023

На экране появится расшифровка, которую также можно детализировать, дважды нажав на интересующую сумму.

налог-на-прибыль-025

По итогам заполнения данных можно провести проверку по кнопке Проверка. Доступна проверка на контрольные соотношения и выгрузку. Проверка в Интернете доступна пользователям с подключенным сервисом 1С-Отчетность

налог-на-прибыль-027

При подключенном сервисе 1С-Отчетность заполненную и проверенную Декларацию по налогу на прибыль можно отправить к контролирующий орган непосредственной из информационной базы по кнопке «Отправить». После отправки состояние отчета автоматически изменится на «Отправлено», а после прохождения проверки на «Сдано». Если у Вас не подключен сервис 1С-Отчетность, состояние можно изменить вручную.

Предусмотрена также возможность выгрузки и печати Декларации по одноименным кнопкам на верхней панели. При выгрузке имя файлу присваивается автоматически.

налог-на-прибыль-029


(Рейтинг: 0 ,  Голосов: 0 )
Поделиться
картинка
3 бесплатные консультации пользователям 1С в облаке
Каждому клиенту доступны 3 бесплатные консультации ежемесячно. Ответим на вопросы о ведении учета и функционале типовых программ 1С.

Материалы по теме

Scloud August
Scloud August
на консультации и доработки 1С
click fraud detection
1664050817