SCLOUD в facebook
подарок от SCLOUD Вам подарок!
region
Это ваш регион?
Партнерам
Это ваш регион?
RU KZ
Назад
Облачная 1С
Локальная 1С
1С: Фреш
Сервисы
Интеграции
Услуги Scloud
Скидка до 20%
за предоплату
Используйте 1С в облаке с максимальной выгодой. Зарегистрируйтесь сейчас и получите мощную скидку.
Улучшите свои знания
по 1С
Пройдите обучающие курсы от «1С» и получите сертификат квалифицированного специалиста по ведению учета и автоматизации бизнеса.
Дарим месяц 1С:Фреш
бесплатно
Оцените преимущества — зарегистрируйтесь в сервисе и получите 30 дней тестового периода в подарок.
Дарим скидку 50% на
1С-Отчетность
Оптимизируйте расходы — подключите сервис сдачи отчетности в контролирующие органы за полцены.
Поможем настроить
программу 1С
Решайте вопросы по 1С легко — воспользуйтесь помощью специалистов Scloud бесплатно.
Улучшите свои знания
по 1С
Пройдите обучающие курсы от «1С» и получите сертификат квалифицированного специалиста по ведению учета и автоматизации бизнеса.
Назад
Об Scloud
Новости
Связаться с нами
8 (800) 301-78-58, 8 (495) 786-59-15
help@scloud.ru
Связаться с нами
8 (800) 301-78-58, 8 (495) 786-59-15
help@scloud.ru
курсы
Курс по программе «Налоговый учет»
Начните работать в программе 1С: Бухгалтерия за 1 занятие
шапка

6-НДФЛ в БП

6-НДФЛ автоматически и корректно заполняется, если пользователь корректно работает в системе

ВАЖНО! соблюдать хронологию и автозаполнение документов.

При создании документов следующая последовательность:

Ведомость на Аванс, если есть, Отпуск, Больничный.

ведомости в банк при 6 ндфл

ведомость в банк 0000-000002

все начисления в БП

Начисление зарплаты создаем в последнюю очередь для корректного расчета НДФЛ и взносов

начисление зарплаты 0000-000003

Ведомость на выплату с типом Зарплата за месяц (Месяц документа выплаты = Месяц начисления)

ведомость в банк 0000-000003

Списания с р/с или РКО

списание с расчетного счета 0000-000004

Для проверки корректности учета НДФЛ пользуйтесь отчетом Анализ НДФЛ по месяцам (ЗУП 3.1: Налоги и взносы - Отчеты по налогам и взносам, БП 3.0: Зарплата и кадры - Отчеты по зарплате)

анализ НДФЛ по месяцам

регистр налогового учета по НДФЛ

Анализ НДФЛ по месяцам и Регистр налогового учета по НДФЛ:

Исчислено - по документам начисления

Удержано - по документам факта дохода Списание с р/с(РКО)

Уплачено(Перечислено) - по документу Списание с р/с с видом операции: Уплата налога

списание с расчетного счета 0000-000006

Обратите внимание! В том случае, когда Ваш отчет 6-НДФЛ заполняется НЕКОРРЕКТНО, то лучше сделать копию базы и затем проделать следующие действия:

  1. Отменить проведение всех начислений, выплат и уплат

  2. Соблюдать хронологию и автозаполнение документов.

    При создании документов следующая последовательность:

    Ведомость - Аванс, если есть

    (Отпуск, Больничный)

    Начисление зарплаты - в последнюю очередь

    Ведомость на выплату - Зарплата за месяц (Месяц документа выплаты = Месяц начисления)

    Списания с р/с или РКО (дата документа отражается в строке 110 6-НДФЛ)

    Списания с р/с – Уплата налога

  3. Далее сформировать отчет 6-НДФЛ или Проверка 2 разд 6-НДФЛ - для контроля

Обратите внимание!

Раздел 2 заполняется по сроку перечисления налога: на какой отчетный квартал приходится срок перечисления удержанного налога (строка 120), в расчет за такой период и должна включиться операция.

Например, заработная плата за март 2018 года выплачена в последний рабочий день месяца (30.03.2018), срок перечисления налога с заработной платы – следующий рабочий день после удержания налога, в нашем случае – 02.04.2018 (так как 31 марта и 1 апреля – выходные дни). В такой ситуации заработная плата за март будет отражена в разделе 1 расчета за 1-й квартал 2018 года и в разделе 2 расчета за полугодие 2018 года. В раздел 2 расчета за 1-й квартал 2018 года зарплата не попадет, так как срок перечисления налога приходится на другой отчетный период (письма ФНС от 09.08.2016 № ГД-4-11/14507, от 24.10.2016 № БС-4-11/20120).

Или, например, пособие по временной нетрудоспособности начислено в феврале 2018 года и выплачено вместе с зарплатой за февраль 05.03.2018. Срок перечисления НДФЛ с суммы пособия - последний день месяца, в котором произведена выплата, т.е. 31.03.2018. Так как это выходной день, то срок перечисления переносится на 02.04.2018. Следовательно, эта операция не отражается в разделе 2 расчета за 1-й квартал 2018 года. Она будет отражена в разделе 2 за полугодие 2018 года. Однако, так как дата получения дохода по этой операции - 05.03.2018, то она попадет в раздел 1 расчета за 1-й квартал 2018 года.


(Рейтинг: 0 ,  Голосов: 0 )
Поделиться

Материалы по теме

1С в ноябре —
бесплатно
Скидка 10% на 1С
в облаке
1634671325