Документ Сведения об уплате налогов в 1С Бухгалтерия предприятия появился с релиза 3.0.150, документ позволяет учитывать, как списались денежные средства с ЕНС в счет уплаты налогов. Эти данные должны быть отражены по данным Личного кабинета ФНС
Документ Сведения об уплате налогов важен для расчета налогов, подготовки отчетности, когда необходимо знать факт уплаты налогов. Например, уплаченные страховые взносы за сотрудников уменьшают налог при УСН "доходы" и стоимость патента, учитываются в расходах при УСН "доходы минус расходы" и НДФЛ ИП
В 1С реализована интеграция с ЛК ЕНС, благодаря которой сведения об уплате налогов могут загружаться в программу автоматически. Для работы интеграции с ЛК ЕНС требуется подключенный сервис 1С-Отчетность. Интеграцию с ЛК ЕНС в программе вы можете найти на вкладке Главное – Единый налоговый счет – Личный кабинет ЕНС. Если вы отправили в ФНС Согласие на раскрытие налоговой тайны, то данные из ЛК ЕНС будут загружаться в базу автоматически в фоновом режиме
Если у вас подключен сервис 1С-Отчетность, то при открытии помощника в первый раз программа сразу запустит настройку сервиса, здесь же будет предложена создать и отправить Согласие на раскрытие налоговой тайны.
При создании согласия из помощника по интеграции с ЛК ЕНС оно будет заполнено автоматически. Создать и заполнить заявление можно также вручную из Отчеты – Уведомления – Создать – Налоговый контроль – Согласие на раскрытие налоговой тайны но в таком случае заполнять его нужно будет вручную.
В согласии на титульном листе проверьте, что в поле Признак документа – 1 предоставление согласия; Признак представления сведений – 2 представление сведений иному лицу
Зайдите в Главное – Личный кабинет ЕНС – кнопка с шестеренкой (Настройки) – установите галку "Обновлять личный кабинет в фоновом режиме". Отсюда тоже можно создать согласие на раскрытие налоговой тайны, если оно еще не создано. Как только ФНС примут согласие, данные из ЛК ЕНС начнут обновляться автоматически
Если вы не отправляли Согласие на раскрытие налоговой тайны, то данные из ЛК ЕНС не будут обновляться автоматически, а для их обновления вам нужно будет вручную нажать кнопку Обновить в помощнике. И при каждом обновлении вы будете подключаться по КЭП, соответственно потребуется вводить пароль от ключа электронной подписи.
Обращаем внимание, что сервис по интеграции с ЛК ЕНС работает в тестовом режиме, и могут наблюдаться сбои. Если вы столкнулись с ошибкой "Данные о состоянии единого налогового счета отсутствуют. Попробуйте повторить операцию позже", то рекомендуем подождать и попробовать обновить данные позже. Если проблема сохраняется в течение трех дней, то рекомендуем обратиться к нам на линию поддержки или к своей обслуживающей организации.
О том, что документ Сведения об уплате налогов загружен автоматически по данные ЛК ЕНС будет свидетельствовать комментарий
Если по какой-то причине вы не используете интеграцию с ЛК ЕНС, то документ Сведения об уплате налога можно сформировать вручную в разделе Операции – Единый налоговый счет – Сведения об уплате налогов
При ручном создании Сведений об уплате налогов необходимо создавать этот документ по данным в ЛК ЕНС, то есть дата документа будет датой списания средств с ЕНС в счет конкретного налога, сумма тоже должна быть такой же, какую ФНС списала с единого счета.
Документ проводок не формирует, движения по регистрам УСН будут сформированы только для ИП на УСН доходы-расходы