Возвраты поставщикам
На форме подбора видно все товары, возможные для оформления возврата. Выбираем нужные и нажимаем перенести в документ:
Видим, что новые товары успешно добавились в таблицу:
В каждой строке таблицы есть ссылка на исходный документ поставки:
Проведем документ и закроем его.
Корректировки поступлений
При получении от поставщика корректировочных документов (если исходный документ и корректировка находятся в разных отчетных периодах) в программе необходимо сделать соответствующую операцию, которая выполняется с помощью документов Корректировка поступления и корректировочный счет-фактура.
Для примера уменьшим количество:
На закладке Расхождения по кнопке заполняем таблицу:
Количественные расхождения в учете можно отразить двумя способами:
Давайте для начала выберем второй:
Также по гиперссылке может зарегистрировать счет-фактуру:
Документ заполняется автоматически, остается только заполнить номер и дату исправления, теперь проведем:
Несмотря на проведенный документ корректировки, в ведомости по товарам на складах не увидим никакой разницы:
Это говорит о том, что для отражения складских изменений нужно провести инвентаризацию, т.е. в данном случае оформить списание недостач.
Теперь для примера давайте выберем второй вид корректировки в документе:
Скорректируем количество документа:
Отнесем разницу на прочие активы/пассивы, для этого в нижней части формы также нужно выбрать статью и аналитику доходов:
По отчетам видим, что изменилось сальдо взаиморасчетов с контрагентом:
Также видим, что зарегистрировался прочий доход: