Доступ в 1С
Написать директору

Самоучитель

Рекомендуем к просмотру наши вебинары
Будущие вебинары:
Ближайшая дата
В ближайшее
время данный вебинар
проводиться не будет.
Посмотреть запись
Прошедшие вебинары:
11.10.2018
Отчеты 6-НДФЛ, 4-ФСС и РСВ в 1С:ЗУП
Посмотреть
04.10.2018
Отчеты 6-НДФЛ, 4-ФСС и РСВ в 1С:Бухгалтерия 3.0
Часть_1
Часть_2
20.07.2018
Отчетность по НДС и налогу
на прибыль за II квартал 2018
Посмотреть

Поступление ОС в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

Рассмотрим порядок действий по отражению поступления оборудования (оно относится к ОС) в 1С. Товар закуплен, его нужно внести в информационную базу. Переходим на вкладку «Покупки» и открываем журнал «Поступление (акты, накладные)». Создаем документ по виду операции «Оборудование»:

Оборудование

Или же заходим на вкладку меню «ОС и НМА», далее раздел «Поступление основных средств» и попадаем в журнал «Поступление оборудования»:

Поступление оборудования

Документы имеют одинаковое значение, разница только в расположении и в виде журналов. Рассмотрим далее заполнение формы документа. Шапка оформляется стандартно, а добавление ОС, приобретенного организацией, происходит на вкладке табличной части «Оборудование»:

Оборудование

Номенклатурная единица по основному средству вводится в справочник «Номенклатура» заранее:

Номенклатура

Документ заполнен, проведен и можно посмотреть сформировавшиеся проводки:

Сформировавшиеся проводки

Здесь можно увидеть, что ОС числится на балансе счета 08.04 (Приобретение объектов основных средств), а по счету 19.01 отражена сумма НДС по приобретенным ОС.

Иногда организации приобретают ОС для использования в деятельности, по которой НДС не предусмотрен. В этом случае, при оформлении поступления, налог должен быть включен в стоимость ОС.

Для этого в документе поступления, в настройке типа цены указываем, каким образом будет учитываться НДС.

Цены в документе

Обязательно регистрируем счет-фактуру, предоставленный поставщиком, в соответствующем поле в документе поступления. Не забываем, что именно на этом условии НДС от стоимости основного средства попадет в книгу покупок.

Вводим номер и дату счета-фактуры и нажимаем «Зарегистрировать».

Зарегистрировать

После регистрации счета-фактуры появляется гиперссылка на данный документ:

Регистрация счет-фактуры

Теперь основное средство может быть принято к учету и введено в эксплуатацию.

Если оборудование доставил поставщик на возмездной основе, то услуга доставки должна отражаться в первоначальной стоимости. В этом случае услуга будет относиться к дополнительным расходам на приобретение, и в программе должен быть сформирован документ «Поступление дополнительных расходов».

Расположен на вкладке меню «ОС и НМА» в разделе «Поступление основных средств». Также можно ввести прямо из документа поступления:

Поступление основных средств

Формируем документ «Поступление доп. расходов» и указываем услугу доставки:

Поступление доп. расходов

Для контроля просмотрим проводки документа «Поступление доп. расходов»:

Поступление доп. расходов

В проводках должна быть отражена сумма дополнительных расходов (стоимость доставки) и сумма НДС, разнесенные по соответствующим счетам.


Все статьи базы знаний
* Статья подготовлена на основе материалов сайта нашего партнера programmist1s.ru