SCLOUD в facebook
подарок от SCLOUD Вам подарок!

Самоучитель

Загрузка

Заполнение декларации по НДС

deklaraciya-nds-head.jpg

Обновлено 10.02.2021 г.

Регламентные операции по учету НДС

Перед составлением Декларации по НДС необходимо выполнять все регламентные операции по учету НДС. В программе для этого предназначен «Помощник по учету НДС» (Отчеты – НДС – Отчетность по НДС):

deklaraciya-nds1
 

В рамках Помощника по учету НДС можно провести регламентные операции автоматически или неавтоматически (при снятии флага «Рассчитывать налог автоматически»). Наши специалисты рекомендуют проводить регламентные операции по расчету НДС в неавтоматическом режиме.


Расчет налога автоматически не подходит тем, кто:

  • имеет обособленные подразделения;

  • ведет раздельный учет НДС;

  • освобожден от уплаты НДС;

  • ввозит товары из стран ЕАЭС;

  • занимается импортом или экспортом товаров;

  • выполняет строительно-монтажные работы хозяйственным способом;

  • выступает в роли налогового агента;

  • реализует товары или услуги комитентов (принципалов);

  • приобретает товары или услуги для комитентов (принципалов). 

deklaraciya-nds3

При нажатии кнопки «Рассчитать» регламентные операции будут автоматически проведены и рассчитается налог к уплате, после чего можно будет формировать Декларацию по НДС по одноименной гиперссылке. 


deklaraciya-nds5
 

Если выбрать автоматический расчет НДС и при этом у вас будут использоваться функции, которые не поддерживаются в данном режиме, программа выведет предупреждение:

 
deklaraciya-nds7

Если в результате расчета сумма НДС предъявляется к возмещению, то она будет выделена красным цветом для предупреждения о возможности камеральной проверки:


deklaraciya-nds9
 

При снятии флага «Рассчитать налог автоматически» необходимо будет провести регламентные операции вручную.


deklaraciya-nds11
 

Проходя по гиперссылке регламентных операций по порядку, не пропуская, вы подготовите все данные для формирования Декларации по НДС. После того как рядом с каждой гиперссылкой будут стоять зеленые галочки, можно переходить к следующему этапу и нажать кнопку «Сформировать декларацию».

Декларация по НДС

Для заполнения данных Декларации по НДС нажмем кнопку «Заполнить». По умолчанию в декларацию добавлены все разделы и приложения. Настроить их отображение можно по кнопке Ещё – Настройки – Свойства разделов, установив на нужные разделы флажок «Показывать» и снять с тех, которые не заполняются.


deklaraciya-nds13

deklaraciya-nds15
     

Белые поля заполняются автоматически на основании данных из карточки организации. Желтые поля доступны к редактированию. При внесении изменений в данные справочника «Организации» для обновления данных в отчете нажмем кнопку Еще – Обновить:


 
deklaraciya-nds17
 

На титульном листе номер корректировки по умолчанию 0. Налоговый период (код) и Отчетный год заполняются автоматически в зависимости от того, какой период был выбран в Помощнике по учету НДС.


Реквизит «По месту нахождения (учета) (код)» автоматически указан код 214 «По месту постановки на учет организации, не являющейся крупнейшим налогоплательщиком». При необходимости код можно поменять.

В поле «Достоверность и полноту сведений, указанных в декларации, подтверждаю» ставится код в зависимости от того, кто подписывает отчетность. Это указывается в карточке организации в разделе «Налоговая инспекция».

В поле «Дата подписи» ставим дату составления декларации.

Раздел 1 заполняется автоматически. Если организация выступает стороной Соглашения о поощрении капиталовложений в РФ, в строке 085 ставится код 1 и заполняются строки 090-095. В противном случае в строке 085 ставится код 2 и строки 090-095 не заполняются.


deklaraciya-nds19
 

В разделе 2 заполняются страницы отдельно по каждому лицу, в отношении которого организация выступает в качестве налогового агента.

deklaraciya-nds21

Практически все данные в Разделе 3 заполняются автоматически и формируют Раздел 1.


deklaraciya-nds23
 

Разделы 8 и 9 заполняются согласно данным из Книги покупок и Книги продаж соответственно.


deklaraciya-nds25
 

Чтобы расшифровать показатель и понять, из чего сложилась та или иная сумма в Декларации, предусмотрена кнопка «Расшифровать». Выделяем ячейку для расшифровки и жмем кнопку «Расшифровать». 


deklaraciya-nds28

По итогам заполнения данных можно провести проверку по кнопке Проверка. Доступна проверка на контрольные соотношения, выгрузку и контрагентов. Проверка в интернете доступна пользователям с подключенным сервисом 1С-Отчетность. 


deklaraciya-nds30
 

При подключенном сервисе 1С-Отчетность заполненную и проверенную Декларацию по НДС можно отправить в контролирующий орган непосредственно из информационной базы по кнопке «Отправить». После отправки состояние отчета автоматически изменится на «Отправлено», а после прохождения проверки на «Сдано». Если у вас не подключен сервис 1С-Отчетность, состояние можно изменить вручную.


deklaraciya-nds32


 
Бесплатные консультации при работе с 1С в облаке
* Поля обязательные для заполнения
Заполняя форму, я принимаю условия Оферты и соглашаюсь с Политикой конфиденциальности.

Начните пользоваться 1С прямо сейчас

* Поля обязательные для заполнения
Заполняя форму, я принимаю условия Оферты и соглашаюсь с Политикой конфиденциальности.
* Статья подготовлена на основе материалов сайта нашего партнера programmist1s.ru
1614670172
Получите скидку
23% на аренду 1С
Работайте в марте в 1С бесплатно