SCLOUD в facebook
подарок от SCLOUD Вам подарок!

Самоучитель

Загрузка

Отчетность по налогу на прибыль

Обновлено 10.02.2021 г.

Предварительные настройки

В настройках Налога на прибыль (Главное – Налоги и отчеты – Налог на прибыль) указываются следующие значения:

  • Ставки налога в федеральный и региональный бюджеты (по умолчанию 3% и 17%)
  • Метод начисления амортизации, согласно Учетной Политики организации
  • Способ погашения стоимости спецодежды и спецоснастки
  • Необходимость формирования резерва по сомнительным долгам
  • Перечень прямых расходов
  • Номенклатурные группы реализации продукции и услуг
  • Порядок уплаты авансовых платежей

Декларация по налогу на прибыль

Создать декларацию по Налогу на прибыль можно, перейдя в раздел Отчеты – 1С-Отчетность  - Регламентированные отчеты – Создать – Декларация по налогу на прибыль. Далее указывается организация (если в базе ведется учет по одной организации, она будет автоматически выбрана), период, за который будет составляться декларация и редакция формы.

nalog-na-pribyl-003

По умолчанию в декларацию добавлены все листы, разделы и приложения. Настроить их отображение можно по кнопке «Еще» - Настройки – Свойства разделов, установив на нужные разделы флажок Показывать и снять с тех, которые не заполняются.

nalog-na-pribyl-004

nalog-na-pribyl-006

Титульный лист Декларации по налогу на прибыль заполняется на основании данных из карточки организации (Главное – Организации). Белые поля заполняются автоматически на основании данных из карточки организации. Желтые поля доступны к редактированию. При внесении изменении в данные справочника «Организации», для того чтобы данные обновились и в отчете нажмем кнопку Еще – Обновить. 

nalog-na-pribyl-008

По умолчанию Декларация заполняется для предоставления в налоговый орган по месту нахождения организации, а также номер корректировки «0». Налоговый период (код) и Отчетный год заполняются автоматически в зависимости от того, какой период был выбран в при создании Декларации.

Поле «Достоверность и полноту сведений, указанных в декларации, подтверждаю» заполняем кодом 1, если отчетность подписывает руководитель, кодом 2, если подписантом является представитель.

Датой подписи по умолчанию считается дата создания Декларации.

nalog-na-pribyl-009

Для заполнения данных Декларации по налогу на прибыль нажмем кнопку «Заполнить». 

Лист 02 заполняется автоматически, за исключением строк 070-080, 130, 220-267, 290-340 и 350-351. При этом эти строки заполняются вручную с учетом предыдущей декларации в рамках календарного года:

  • строка 220 = (строка 190+строка 300) предыдущей Декларации
  • строка 230 = (строка 200+строка 310) предыдущей Декларации
  • строка 290 = строка 180 текущей Декларации – строка 180 предыдущей Декларации
  • строка 300 = строка 190 текущей Декларации – строка 190 предыдущей Декларации
  • строка 310 = строка 200 текущей Декларации – строка 200 предыдущей Декларации
  • строка 320 = строка 290
  • строка 330 = строка 300
  • строка 340 = строка 310

nalog-na-pribyl-011

Приложение 1 к Листу 02 заполнится автоматически, за исключением строк 021-027, которые заполняются вручную при необходимости.

nalog-na-pribyl-013

Приложение 2 с Листу 02 заполняется автоматически показателями прямых (строки 010-030), косвенных (строка 040) и внереализационных расходов (строка 200).

nalog-na-pribyl-015

nalog-na-pribyl-017

Подразделы 1.1 и 1.2 Раздела 1 заполняются автоматически на основании данных из Раздела 02. При внесении изменений в Раздел 02, «Заполнить Подраздел 1.1 по данным декларации» для актуализации данных, аналогично для Подраздела 1.2.

nalog-na-pribyl-019

nalog-na-pribyl-021

Чтобы расшифровать показатель и понять из чего сложилась та или иная сумма в Декларации, предусмотрена кнопка «Расшифровать». Выделяем ячейку для расшифровки и жмем кнопку «Расшифровать».

nalog-na-pribyl-023

На экране появится расшифровка, которую также можно детализировать, дважды нажав на интересующую сумму.

nalog-na-pribyl-025

По итогам заполнения данных можно провести проверку по кнопке Проверка. Доступна проверка на контрольные соотношения и выгрузку. Проверка в Интернете доступна пользователям с подключенным сервисом 1С-Отчетность

nalog-na-pribyl-027

При подключенном сервисе 1С-Отчетность заполненную и проверенную Декларацию по налогу на прибыль можно отправить к контролирующий орган непосредственной из информационной базы по кнопке «Отправить». После отправки состояние отчета автоматически изменится на «Отправлено», а после прохождения проверки на «Сдано». Если у Вас не подключен сервис 1С-Отчетность, состояние можно изменить вручную.

Предусмотрена также возможность выгрузки и печати Декларации по одноименным кнопкам на верхней панели. При выгрузке имя файлу присваивается автоматически.

nalog-na-pribyl-029


Бесплатные консультации при работе с 1С в облаке
* Поля обязательные для заполнения
Заполняя форму, я принимаю условия Оферты и соглашаюсь с Политикой конфиденциальности.

Начните пользоваться 1С прямо сейчас

* Поля обязательные для заполнения
Заполняя форму, я принимаю условия Оферты и соглашаюсь с Политикой конфиденциальности.
* Статья подготовлена на основе материалов сайта нашего партнера programmist1s.ru
1614671534
Получите скидку
23% на аренду 1С
Работайте в марте в 1С бесплатно